| ZAD262E441 |
GESTIONE SITO INTERNET ISTITUZIONALE |
445,00 € |
EPUBLIC SRL |
| ZE4262C8EB |
FORNITURA DIVISE GUARDIAPARCO |
2.799,84 € |
TRABALDO GINO SRL |
| ZEB262C7DD |
FORNITURA CALZATURE PER PARTE DEL PERSONALE DELL'ENTE |
1.272,00 € |
OMNIA SPORT SRL |
| Z4E2624744 |
Predisposizione pratica nulla osta idraulico siti arrampicata Alagna |
510,00 € |
STUDIO TECNICO ASSOCIATO TECNOSESIA |
| ZD226267E7 |
LAVORAZIONE DI 80 Q DI LEGNAME IN TAVOLE E TRAVETTI |
500,00 € |
PIN BERNARDINO DEI F.LLI PIN SNC |
| Z67261830C |
ACQUISTO DI 80 Q DI TRONCHI DI LEGNO DI CASTAGNO |
500,00 € |
SAMUEL BAGAROTTI |
| Z5925F2253 |
SOLUZIONE SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO EGISTO - SISCOM |
1.080,00 € |
SISCOM SPA |
| Z8725E9F93 |
SERVIZIO DI CONTABILITA' - PAGAMENTO 3 TICKET A CSI PIEMONTE |
695,10 € |
CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO |
| Z2125E0C77 |
ACQUISTO 13 SEDIE PER GLI UFFICI DELL'ENTE |
1.228,50 € |
LOREDANA MONBELLO |
| Z8A25B96DF |
FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LA SEDE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE |
1.390,00 € |
HOBBY PC DI VIETTI ANDREA |
| ZC925A5B79 |
FORNITURA E POSA CANNA FUMARIA AL RIFUGIO MASSERO |
1.360,00 € |
CERINI DANIELE |
| ZF925A53D2 |
RIPARAZIONE AUTOMEZZO MAZDA B2500, TARGA CH855BN, DI PROPRIETA' DELL'ENTE |
1.680,33 € |
TORO GIOVANNI |
| Z0E257C05B |
RIPARAZIONE FORD RANGER TARGA ER424JG DI PROPRIETA' DELL'ENTE |
127,33 € |
TECNOAUTO SRL |
| 7668180E4E |
PSR 2014-2020. MISURA 7.5.1 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI SITI DI... |
15.941,21 € |
Scuola di Alpinismo Corpo Guide Alagna |
| 76692121F4 |
“PSR 2014-2020. MISURA 7.5.1 APPROVAZIONE VARIANTE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVAMENTE... |
14.004,95 € |
F.lli Martinengo snc |
| 7555804EB2 |
BANDO REGIONALE PSR 2014-2020 MIS. 7 SOTTOMISURA 7.5 OPERAZIONE 7.5.1. AFFIDAMENTO INCARICO PER... |
64.099,72 € |
f.lli Martinego snc |
| Z2525783E2 |
FORNITURA PNEUMATICI PER LA FORD RANGER DI PROPRIETA' DELL'ENTE |
475,40 € |
OFFICINA MUSARRA DI MUSARRA BRUNO SALVUCCIO |
| ZF4257927F |
TRASPORTO MATERIALE MEDIANTE ELICOTTERO |
1.070,00 € |
AIRSTAR AVIATION SRL |
| Z43255B558 |
FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI DELL'ENTE PARCO |
1.999,49 € |
ENI S.P.A. |
| Z43252C553 |
SOSTITUZIONE BATTERIA E KIT TERGIVETRO ALL'AUTOMEZZO MAZDA B2500 TARGATO CH855BN |
220,00 € |
MAURIZIO MORA |
| Z1A2518959 |
RIPARAZIONE TUBATURA DEL FORD RANGER DI PROPRIETA' DELL'ENTE |
38,49 € |
TECNOAUTO SRL |
| ZF2251055B |
RIPARAZIONE FIAT PANDA TARGATA DV314CM |
507,24 € |
MORA MAURIZIO |
| Z4F2510686 |
TAGLIANDO MITSUBISHI L 200 TARGATO DZ574CG |
400,10 € |
MORA MAURIZIO |
| Z4F250FBBD |
RIPARAZIONE VALVOLA VAPORI COMBUSTIBILE DELL'AUTOMEZZO FORD RANGER DI PROPRIETA' DEL PARCO |
278,81 € |
TECNOAUTO SRL |
| Z1F24ECBB3 |
ACQUISTO 30 TUBI IN FERRO PER GIARDINO BOTANICO |
330,00 € |
CISCATO SILVIO & C. SNC DI CISCATO SILVIO E MICHAEL |
| ZBA24ECA56 |
TRASPORTO MATERIALE VARIO, A MEZZO ELICOTTERO, PER MANUTENZIONE GIARDINO BOTANICO |
280,00 € |
AIRSTAR AVIATION SRL |
| ZD624EC232 |
ACQUISTO SABBIA E CEMENTO PER MANUTENZIONE GIARDINO BOTANICO |
98,52 € |
GUGLIELMINA SRL |
| ZA624EB542 |
ACQUISTO 15 PALI TONDI PER MANUTENZIONE GIARDINO BOTANICO |
390,00 € |
BALADDA ALFREDO LEGNAMI SRL UNIPERSONALE |
| Z5A24E3CC4 |
ACQUISTO RETE DA RECINZIONE PER GIARDINO BOTANICO |
330,00 € |
MINACCI FERRAMENTA DI MINACCI ARMANDO & C. SNC |
| Z3924E66DB |
FORNITURA SOFTWARE GIOVE PLUS |
960,00 € |
SISCOM SPA |
| ZE724C05D2 |
INCARICO SPOSTAMENTO ANTENNA PER CONNETTIVITA' INTERNET CASA DEL PARCO ALPE FUM BITZ |
275,50 € |
ELECTRIKA SNC DI CASTELLO ROBERTO E COVOLO GIORGIO |
| Z0824BAD48 |
ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE |
600,00 € |
MINACCI FERRAMENTA DI MINACCI ARMANDO & C. SNC |
| Z9324A11B1 |
ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER UFFICI AMMINISTRATIVI ENTE |
580,00 € |
HOBBY PC DI VIETTI ANDREA |
| Z26249F937 |
INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER RIPRISTINO PARAVALANGHE A DI DIFESA DEL RIFUGIO VALLE' |
1.020,00 € |
ENRICO BIASETTI GEOLOGO |
| Z04248DB8F |
AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMATICO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA 2018 - CSI - DETERMINAZIONE REVOCATA... |
315,00 € |
CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO |
| Z712488E11 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2018 - SISCOM |
1.300,00 € |
SISCOM SPA |
| Z342464EC2 |
Incarico comunicazione ente |
3.880,00 € |
GRUPALLO ELENA |
| Z2D2464ED5 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VERIFICA DELLO STATO DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI... |
494,52 € |
Dott. Arch. Orazio Pandolfo |
| ZD12464EEA |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VERIFICA DEGLI INTERVENTI E DEI COSTI DA SOSTENERE PER LA... |
1.040,00 € |
Dott. Arch. Orazio Pandolfo |
| 7415569121 |
PSR 2014-2020 MISURA 7.5.1 INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELL’ITINERARIO GRANDE TRAVERSATA DELLA... |
95.575,15 € |
Impresa Bertini srl |
| Z46243047C |
FORNITURA 13 PANNELLI INFORMATIVI AREA GROTTE MONTE FENERA IN MATERIALE PLASTICO DBOND |
299,00 € |
INEDITA VISUAL DISPENSER SRL |
| 7380244204 |
PSR 2014-2020 MISURA 7.1.2 STESURA PIANO DI GESTIONE DEL SITO RETE NATURA 2000 IT 1120028 ALTA... |
34.000,75 € |
STUDIOSILVA SRL |
| Z832428AAE |
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ESTINTORI E FORNITURA NUOVI ESTINTORI SEDE OPERATIVA DI... |
598,00 € |
S.A.R.E.M. SRL |
| ZE823FE5ED |
ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (OPERAI) |
354,00 € |
MINACCI FERRAMENTA DI MINACCI ARMANDO & C. SNC |
| Z5124002D7 |
FORNITURA CARTELLI INFORMATIVI SULLA PRESENZA DI CANI DA GUARDIANIA |
470,00 € |
INEDITA VISUAL DISPENSER SRL |
| Z3723FF5F3 |
INCARICO PRESENTAZIONE DOMANDA DI SOSTEGNO PER INTERVENTI PRESSO L'ALPE SORBELLA IN COMUNE DI... |
3.570,00 € |
DR. CAMILLA SCALABRINI AGRONOMO |
| Z2523D9521 |
TAGLIANDI AUTOVETTURE DELL'ENTE: FIAT PANDA, TARGA DV312CM, E FIAT DOBLO', TARGA DW296GT |
919,55 € |
TORO GIOVANNI |
| Z4923D9507 |
RIPARAZIONE OROLOGIO TIMBRA PRESENZE MOD. MEMOR 3815 SOLARI |
97,00 € |
ORA SYSTEM SRL |
| Z3223BB543 |
INCARICO PER CONSULENZA PER VALUTAZIONE PRELIMINARE PSR 443 (INTERVENTI DA EFFETTUARSI PRESSO... |
2.448,00 € |
DR. CAMILLA SCALABRINI AGRONOMO |
| Z2F23CEC3E |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI E ADEMPIMENTI REGOLAMENTO UE 679/2016 |
2.400,00 € |
SI.RE. INFORMATICA SRL |
| ZAD23BA36E |
INCARICO PER REDAZIONE DOMANDA PSR 2014-2020 MISURA 7.5.2. - PASSERELLA RIO FLUA |
1.530,00 € |
STUDIO ASSOCIATO TERRITORIUM DEI DOTTORI MASSIMO BIASETTI, CLAUDIA FIAMMENGO, BARBARA LOI E CORRADO PANELLI |
| ZA723AF63B |
SERVIZIO PROTOCOLLO INFORMATICO PIEMONTEFACILE BUKE' 2018 |
1.500,00 € |
CSI PIEMONTE CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO |
| ZCC239FE57 |
FORNITURA BUONI PASTO |
10.512,00 € |
DAY RISTOSERVICE SPA |
| Z77238CB18 |
INTEGRAZIONE PREMIO INFORTUNI CUMULATIVI SENZA IT |
79,83 € |
AON SPA |
| Z66237BFBF |
ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL GIARDINO BOTANICO |
496,02 € |
FERRAMENTA MINACCI SNC |
| ZB72378629 |
INCARICO REDAZIONE E PRESENTAZIONE CANDIDATURA AL BANDO REGIONALE PSR 2014-2020 MIS. 4 SOTTOMIS.... |
600,00 € |
STUDIO ASSOCIATO RISORSATERRA |
| Z502361146 |
ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MESSA IN SICUREZZA DEL SENTIERO GROTTE DI CIOTA CIARA |
444,00 € |
FERRAMENTA MINACCI SNC |
| Z3B23CD5FC |
PROGETTO SERVIZIO CIVILE. FORMAZIONE E GESTIONE VOLONTARI |
1.200,00 € |
AURIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RISORSE SOCIALI PER LO SVILUPPO ONLUS |
| Z5923CD63A |
PROGETTO SERVIZIO CIVILE. ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE |
445,00 € |
AURIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RISORSE SOCIALI PER LO SVILUPPO ONLUS |
| Z3F2316D44 |
PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE RCT/RCO, INFORTUNI CUMULATIVI, INCENDIO RISCHI ORDINARI,... |
9.480,67 € |
AON SPA |
| Z17230066B |
ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STACCIONATE NEL PARCO |
716,00 € |
FERRAMENTA MINACCI SNC |
| ZB5234697B |
SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PER 4 CELLULARI - VODAFONE |
1.628,80 € |
VODAFONE ITALIA SPA |
| Z0A22F6DE2 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PIATTAFORMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA A CSI PIEMONTE (TORINO) |
315,00 € |
CSI PIEMONTE |
| Z0322F45C2 |
ACQUISTO STAFFE IN FERRO PER MANCORRENTI/PARAPETTI NEL GIARDINO DELLE GROTTE DI ARA |
119,00 € |
BATTISTOLO CARLO ANGELO & C. SNC |
| Z9422F40B8 |
ACQUISTO PALERIA IN CASTAGNO PER MANCORRENTI/PARAPETTI GIARDINO DELLE GROTTE DI ARA |
885,50 € |
ALFREDO BALADDA |
| Z7622ECEBE |
ACQUISTO SOLUZIONE SOFTWARE GESTIONE INVENTARIO |
1.030,00 € |
SISCOM SPA |
| ZE022E8267 |
SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO LIBRI INVENTARIALI ESERCIZI 2017/2018/2019 E CARICAMENTO DATI SU... |
1.050,00 € |
PROGEL SRL |
| ZB122E72CB |
ACQUISTO N. 2 ELETTRIFICATORI ANTINTRUSIONE GALLAGHER MOD. M 1400 |
784,00 € |
MINACCI FERRAMENTA DI MINACCI A. & C. S.N.C. |
| ZF922D478C |
TAGLIANDO E MONTAGGIO PNEUMATICI DELL'AUTOMEZZO FIAT PANDA, TARGA DV314CM, DI PROPRIETA' DELL'ENTE |
392,62 € |
TORO GIOVANNI |
| Z9622D4756 |
TAGLIANDO AUTOMEZZO FORD RANGER, TARGA ER424JG, DI PROPRIETA' DELL'ENTE |
285,24 € |
TORO GIOVANNI |
| Z2222B7C96 |
MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI DELL'ENTE SITI PRESSO LA SEDE OPERATIVA DI BORGOSESIA |
164,00 € |
CIODUE SPA |
| Z52224C8F5 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONTAGGIO SCHELETRO E PREPARAZIONE SPOGLIE LUPO |
2.450,00 € |
M.D. TASSIDERMIA S.A.S. DI PASQUALI DAVIDE & C. |
| ZBF2291FCB |
INCARICO COMUNICAZIONE ENTE (SERVIZIO DI COLLABORAZIONE NELLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE,... |
3.760,00 € |
ELENA GRUPALLO |
| Z712272A57 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ESTINTORI SITI NELL'AREA DELL'EX PARCO... |
585,50 € |
S.A.R.E.M. S.R.L. |
| ZF22245C1C |
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE OPERATIVA DELL'ENTE (A BORGOSESIA) E DEI VETRI DELLA SEDE... |
2.593,80 € |
LABORA SOCIETA' COOPERATIVA |
| ZF32202BBF |
ACQUISTO BUONI CARBURANTE (FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI 2018) |
7.997,95 € |
ENI SPA |
| Z6021FCD38 |
ACQUISTO STAFFE IN FERRO PER RECINZIONE |
196,00 € |
BATTISTOLO CARLO ANGELO E C. SNC |
| Z5B21F95F2 |
ACQUISTO PALERIA IN CASTAGNO |
798,00 € |
ALFREDO BALADDA LEGNAMI |
| Z8A21ED3BC |
INCARICO DI MESSA IN RETE PAGINE AMMINISTRAZIONE (RIORGANIZZAZIONE DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE... |
175,00 € |
EPUBLIC S.R.L. |
| Z1921D779B |
ACQUISTO TUTE IN POLIPROPILENE |
310,00 € |
SIDEROS SRL |
| ZBD21D03FE |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
922,82 € |
KRATOS SPA |
| Z5321D0BB3 |
ACCERTAMENTI SANITARI D.LGS 81/2008. INCARICO PER SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI DELL'ENTE PER... |
2.874,00 € |
TEOREMA SRL |
| Z6B21C810F |
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE WIND |
700,00 € |
WIND TRE SPA |
| Z7021C816D |
SERVIZIO DI TELEFONIA SATELLITARE TIM |
300,00 € |
TIM TELECOM ITALIA |
| ZF221C812B |
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE VODAFONE |
500,00 € |
VODAFONE ITALIA SPA |
| Z4021C813C |
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TELECOM |
1.500,00 € |
TELECOM ITALIA SPA |
| ZF821C6173 |
ACQUISTO PNEUMATICI PER MITSUBISHI L200 TARGATO DZ574CG |
532,00 € |
TECNOSERVICE AUTORIPARAZIONI |
| Z3821B5CDC |
PREPARAZIONE TASSIDERMICA LUPO |
572,00 € |
PIER TASSIDERMIA |
| ZE221BD728 |
INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE E AGGIORNAMENTO... |
1.550,00 € |
ZENO DOTT. MORETTI |
| Z5821BAD0F |
INCARICO PER SERVIZIO ELABORAZIONE FOGLI PAGA DEL PERSONALE |
2.000,00 € |
PRISMA DP DI GNAN ELISA E C. SAS |
| Z4C20F0356 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 (CIG DERIVATO) |
1.639,34 € |
NOVA AEG S.P.A. |
| Z5321BADAC |
SERVIZIO WICADSL PER CONNESSIONE AD INTERNET DELLA CASA DEL PARCO ALL'ALPE FUM BITZ |
246,85 € |
HAL SERVICE SRL |
| Z5D21BAD6D |
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE, ANNO 2018, PER SEDE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE |
1.000,00 € |
CAST DI STEFANO ARIENTA |
| Z0B21BADE0 |
INCARICO PROFESSIONALE PER ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2018 |
728,00 € |
STUDIO TRIBUTARIO PARETI CORANO CURACANOVA |
| Z6321B54D7 |
INCARICO FORNITURA GPL PER RISCALDAMENTO SEDE OPERATIVA DELL'ENTE |
4.918,03 € |
LAMPOGAS SRL |
| Z3A21B5493 |
RINNOVO DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA AREEPROTETTEVALLESESIA@PEC-MAIL.IT |
25,00 € |
REGISTER S.P.A. |
| ZD12160239 |
Addestramento all'utilizzo delle armi per il rinnovo del porto d'armi |
500,00 € |
Tiro a segno nazionale - Sezione di Novara |
| ZB1213B529 |
Adeguamento impianto di riscaldamento nella Sede operativa di Borgosesia - Fraz. Fenera Annunziata |
12.518,00 € |
IDROTERM di Piazza Daniele |
| ZD6211DEB4 |
Acquisto software per il servizio economico finanziario |
1.280,00 € |
SISCOM s.p.a. |
| ZB62119A45 |
Servizio di aggiornamento del sito Internet istituzionale dell'Ente |
1.350,00 € |
EPUBLIC srl |
| Z6C2119603 |
Incarico di fornitura di buoni pasto |
4.905,60 € |
DAY RISTOSERVICE S.p.A. |
| Z802115AB1 |
Riparazione e revisione dell'automezzo Mitsubishi L200 targato DZ574CG, di proprietà dell'Ente |
1.941,87 € |
TECNOSERVICE AUTORIPARAZIONI |
| ZC02115A4B |
Riparazione della fune traente della teleferica posta in Fraz. Fenera San Giulio a Borgosesia |
2.400,00 € |
IL FAGGIO ROSSO di Biasi Massimo |
| Z39211A7A4 |
Acquisto Software per timbratura in remoto |
2.350,00 € |
ALGODUE elettronica srl |
| ZFA20743AF |
Acquisto capi di vestiario per il persona dell'Ente (guardiaparco, operai) anno 2017 |
1.840,00 € |
Trabaldo Gino srl |
| ZF81F9FFC8 |
Incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori di riqualificazione rifugio Massero e... |
6.000,00 € |
Insieme ingegneria - Studio Associato di Ingegneria Civile ed Ambientale |
| Z6B1FA00FF |
Incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori per la Grande Traversata della Valsesia e... |
5.495,00 € |
Geologo Tamone Franco |
| Z351F0C82E |
Incarico di manutenzione ordinaria estintori dell'Ente, siti nella Sede operativa |
164,00 € |
CIODUE S.p.A. |
| Z681EDB6D8 |
Incarico di manutenzione sentiero ad Alagna Valsesia n. 207 |
22.018,36 € |
M.B.G. di Masoni Bottone Giuliano |
| Z1C1EB8233 |
incarico affidamento manutenzione ordinaria degli estintori posti nell'area dell'ex Parco Alta... |
164,00 € |
S.A.R.E.M. s.r.l. |
| Z481D797DB |
INCARICO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI FENERA E PULIZIA VETRI SEDE AMMINISTRATIVA |
2.593,80 € |
Labora Società Cooperativa |
| ZCF1D44FB4 |
INCARICO ADEMPIMENTI FISCALI |
728,00 € |
Studio Tributario Pareti-Corano-Curacanova |
| ZA01D31121 |
TELEFONIA MOBILE VODAFONE |
1.000,00 € |
Vodafone s.p.a. |
| Z181D08C95 |
affidamento incarico RSPP anno 2017 |
1.500,00 € |
Moretti Zeno |
| Z8F1BF7478 |
fornitura energia elettrica sedi ente (Cig derivato) |
1.434,43 € |
nova AEG spa |
| Z281CF99D1 |
fornitura gas museo Carcoforo |
204,92 € |
Carbotrade Gas s.p.a. |
| Z9F1CF1B0E |
servizio protocollo Ente |
1.500,00 € |
C.S.I. Piemonte |
| Z8A1CDA5B8 |
incarico elaborazione stipendi ente |
1.639,34 € |
Ditta Prisma DP di Gnan Elisa & C, SaS |